Saída de Caixa / Vale de Funcionário

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Dentro do PDV selecione o atalho para mais opções ou pressione F12, conforme a imagem abaixo.

Clique em retirada de caixa

Digite o valor da saída e clique em gerar conta

Digite uma descrição da saída, conforme mostra no exemplo abaixo. E Clique em fornecedor para selecionar para quem será registrada essa saída. No caso de um vale você selecionará o cadastro do seu funcionário.

Clicando na lupa a tela abaixo é aberta. Você pode clicar na lupa da pesquisa para encontrar um cadastro, ou clique em cadastro completo, para criar um novo.

Se você não sabe criar cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, recomendamos procurar o tutorial de “Cadastro de clientes e fornecedores” antes de prosseguir.

Selecionado o “Fornecedor/Funcionário”, selecione o plano de contas desejado.

Contate nosso suporte técnico para criação dos planos de conta desejados. Se você não sabe o que são planos de conta, pesquise aqui em nossos tutoriais sobre “Planos de conta, o que são?”

Ao clicar em confirmar um comprovante é impresso, conforme modelo abaixo.

Para consultar todas as retiradas, por planos de contas, geral ou filtrando o funcionário vá até:
Financeiro , Contas a Pagar, Contas pagas, conforme mostra a imagem abaixo.

Na imagem que irá abrir, selecione o filtro agrupamento por plano de contas.

Se quiser filtrar por “Fornecedor / Funcionário” Clique na lupa e selecione, do contrário para um resultado geral, deixe os filtros em branco.
Não esqueça de filtrar as datas desejadas.

Clicando em Imprimir será exibido o resultado conforme mostra imagem abaixo:

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